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第一部分 当阳市人民法院基本概况

一、主要职责

二、内部机构设置情况

第二部分 当阳市人民法院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年财政拨款收支预算情况

三、2021年一般公共预算支出情况

四、2021年财政拨款“三公”经费预算情况

五、2021年机关运行经费安排情况

六、2021年政府采购预算安排情况

七、2021年国有资产占用情况

八、2021年重点项目的预算绩效情况

九、其他事项

第三部分 名词解释

第四部分 当阳市人民法院2021年部门预算表

一、当阳市人民法院2021年收支预算总表

二、当阳市人民法院2021年收入预算总表

三、当阳市人民法院2021年支出预算总表

四、当阳市人民法院2021年财政拨款收支预算总表

五、当阳市人民法院2021年一般公共预算支出表

六、当阳市人民法院2021年一般公共预算基本支出表

七、当阳市人民法院2021年政府性基金预算支出表

八、当阳市人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、当阳市人民法院2021年财政专项支出预算表

十、当阳市人民法院2021年专项转移支付分市县表

第一部分  当阳市人民法院基本概况

一、主要职责

（一）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

（三）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

（四）依法办理已经发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）依法办理国家赔偿案件。

（六）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

（七）负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

（八）负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（九）负责内部监督和法官惩戒工作。

（十）负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

（十一）负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

（十二）负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、内部机构设置情况

当阳市人民法院设置内设机构8个及四个基层法庭，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、执行局、综合办公室、政治部（机关党委、督查室）、王店法庭、玉阳法庭、两河法庭、育溪法庭。

第二部分  当阳市人民法院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门收支预算总体情况

1.2021年部门收入预算情况

当阳市人民法院2021年部门收入预算为2878.64万元，比2020年部门收入预算增加24.82%，其中：一般公共预算财政拨款2254.31万元，占预算总收入的78.31%；其他收入624.33万元，占预算总收入的21.69%。

2.2021年部门支出预算情况

当阳市人民法院2021年部门支出预算为2878.64万元，比2020年部门支出预算增加了24.82%。按政府支出管理结构划分，共2类，其中：基本支出1848.81万元，占预算总支出的64.23%；项目支出1029.83万元, 占预算总支出的35.77%。按支出功能科目分类划分，共2类。其中：公共安全支出2752.64万元，占预算总支出的95.62%；社会保障和就业支出126万元，占预算总支出的4.38%。

3.2021年部门预算收支增减变化情况说明

当阳市人民法院2021年部门收支预算总额为2878.64万元，与2020年相比增加572.33万元，增幅24.82%，主要原因：一是为改善法院办公环境、提升法院整体形象，2021年当阳市人民法院拟开展审判法庭配套设施建设，项目资金较2020年增加明显。二是人员增加导致人员经费、日常公用经费及办案经费需求增幅明显。

二、2021年财政拨款收支预算情况

当阳市人民法院2021年部门财政拨款收入预算为2254.31万元，比2020年财政拨款收入增加了15.55%。2021年部门财政拨款支出预算为2254.31万元，比2020年财政拨款支出增加了15.55%，其中：公共安全支出2128.31万元，占比94.41%；社会保障和就业支出126万元，占比5.59%。

三、2021年一般公共预算支出情况

当阳市人民法院2021年部门一般公共预算支出为2254.31万元，比2020年增加了15.55%，其中：基本支出1783.31万元，包括：人员经费1530万元，日常公用经费253.31万元；项目支出471万元。

四、2021年财政拨款“三公”经费预算情况

当阳市人民法院2021年财政拨款 “三公”经费支出预算为68万元，比2020年财政拨款 “三公”经费支出预算增加了 30.77%，其中，因公出国（境）费0万元，上年因公出国（境）费0万元；公务接待费5万元，与2020年相比，减少了50%；公务用车运行维护费39万元，与2020年相比，减少了7.14%；2021年公务用车购置费24万元，2020年未安排财政拨款公务用车购置费。2021年财政拨款“三公”经费预算增加主要原因是2021年根据湖北省机关事务管理局文件要求拟更新执法执勤车辆2台，单价为12万元，因此2021年财政拨款“三公”经费预算支出增加明显，为严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，公务接待及公车运维费用与2020年相比大幅下降。

五、2021年机关运行经费安排情况

当阳市人民法院2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为253.31万元，比2020年财政拨款机关运行经费支出预算增加了14.41%，主要是人员增加、审判法庭启用导致机关运行经费支出预算相比2020年增加了31.9万元。其中：商品和服务支出253.31万元、资本性支出0万元。分项目为办公费10万元、印刷费8万元、水费3万元、电费14万元、邮电费16万元、公务接待费5万元、工会经费27万元、福利费60万元、公务用车运行维护费39万元、其他商品和服务支出71.31万元。

六、2021年政府采购预算安排情况

2021年当阳市人民法院政府采购预算共计217.25万元，其中：一般公共预算财政拨款74万元、其他收入143.25万元。与2020年相比，增加了36.64%。增加的主要原因：按照政府采购政策规定，属于年度政府集中采购目录以内或年度采购限额标准以上的项目，应当全部编入政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。

七、2021年国有资产占用情况

截至2020年12月31日，当阳市人民法院共有车辆15辆，单位价值 50 万元以上通用设备1台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年新增资产配置预算总金额201.73万元，其中：一般公共预算财政拨款24万元、其他收入177.73万元。

八、2021年重点项目的预算绩效情况

当阳市人民法院2021年实行绩效目标管理的项目5个（不含不可预见项目），涉及一般公共预算财政拨款381万元，全部纳入绩效评价范围。

九、其他事项

当阳市人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、公共安全支出（类）：指用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  当阳市人民法院2021年度部门预算表

一、当阳市人民法院2021年收支预算总表

二、当阳市人民法院2021年收入预算总表

三、当阳市人民法院2021年支出预算总表

四、当阳市人民法院2021年财政拨款收支预算总表

五、当阳市人民法院2021年一般公共预算支出表

六、当阳市人民法院2021年一般公共预算基本支出表

七、当阳市人民法院2021年政府性基金预算支出表

八、当阳市人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、当阳市人民法院2021年财政专项支出预算表

十、当阳市人民法院2021年转移支付分市县表

上述报表详见附件。

附件：当阳市人民法院2021年部门预算公开情况表.xls

当阳市人民法院

2021年3月10日